宁静自查报告_自查报告

时辰：2021-11-18 09:29:22 自查报告

【保举】宁静自查报告_自查报告

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　　为全体晋升自助装备宁静防护才能，按照《XX银监分局办公室对于转发展开营业库专项宁静查抄暨自助装备专项宁静查抄后续整改任务的告诉》（银监办发〔20xx〕75号）文件相干请求，连系我行现实环境，按照我行自助装备宁静提防轨制，展开了自助装备专项宁静自查任务，现将有关环境报告请示以下：

　　一、根基环境

　　停止今朝，我行自助装备的统计环境以下：

　　1、自助装备网点：统共有33个自助装备网点，此中6个外行式自助网点、27个离行式自助网点。

　　2、自助装备机具数目：统共有59台自助装备，此中单存款机21台，存存款一体机（CRS）33台，查问机3台，自助封包机2台。

　　二、自查任务环境

　　1、我行的自助装备机具的保护、清机、加钞、清分、卫生保洁全数外包给广电运通金融电子无限公司，由广电运通派驻员工到我行停止专项办事。自助装备平常办理职责归属我分行经营办理部，由经营办理部对自助银行的任务停止监视、查抄、指点。

　　2、我行自助装备均装配了24小时视频监控装配，对买卖时的客户正面图象、进／出钞时代的图象、现金装填过

　　程停止录相，回放图象清楚，图象信息包含日期时辰。

　　3、装备办理职员变革按划定改换暗码并记实，每季度按期改换暗码，备份暗码按请求保存。

　　4、钥匙利用终了后，按请求入库保存；备用钥匙请求封存、保存；交代按请求停止记实。

　　5、装备打印的加钞凭据及运转前测试凭据均由专人保存。

　　6、加钞进程按请求做到全程监控，双人加钞，录相记实清楚，外置监控数据最少保存1个月，内置监控数据保存时辰最少3个月。

　　7、外来职员收支按请求停止了挂号簿、运转日记备注栏说明维修环境；维修装备时，有我行员工全程伴随。

　　8、按管帐请求妥帖保存流水日记纸。

　　9、机具洁净、周边无可疑装配和张贴物。按请求装配客户操纵提醒、宁静用卡提醒，做到标准整齐。

　　10、加钞时做到停机加钞、双人操纵，暗码钥匙分担；现金清分做到在封锁环境中停止；按请求将废钞箱、收受接管箱、存款箱、存款箱内现金停止别离盘点，加钞终了后做存款测试。

　　三、自查中存在的题目及整改环境

　　1、在查抄中发明个体ATM自助网点外部的电灯破坏、空调漏水等题目，已支配电工全数维修终了。

　　2、XX支行的自助装备不焊接，此刻已焊接了地板钢条，但ATM机身与地板钢条不焊接，须要再做一次焊接，已支配徒弟停止整改，打算于20xx年7月底前将一切自助机具的焊接题目全数整改终了。

　　以上是我分行自助装备专项宁静自查任务环境。此后，我分行还将加鼎力度展开自助装备专项宁静自查、整改任务，成立起实在有用的自助装备办理机制，确保自助装备宁静、不变地运转。

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